费用报销单怎么填写：费用报销单的填写主要包括以下几个步骤：：1. 填写日期和编号：在费用报销单的顶部，通常需要填写日期和编号。
日期应该填写提交报销单的日期，编号则按照公司的规定进行编号。
2. 填写申请人信息：在报销单的申请人栏目中，需要填写申请人的姓名、部门、职位和联系方式等信息。
3. 填写费用明细：在费用明细栏目中，需要逐项列出所报销的费用项目，包括费用类型、金额、日期和支付方式等信息。
同时，需要提供相关的发票、收据等凭证作为附件。
4. 填写审批人信息：在审批人栏目中，需要填写审批人的姓名和职位等信息。
一般按照公司的层级关系，需要逐级审批。
5. 签字确认：最后，申请人和审批人需要在报销单上签字确认，表示对报销费用的真实性和合规性负责。
在填写费用报销单时，需要注意以下几点：
首先，费用报销单必须真实、准确地反映实际发生的费用，不得虚报或夸大费用金额。
其次，需要提供完整的发票、收据等凭证作为附件，以证明费用的真实性和合规性。
最后，需要按照公司的规定和流程进行审批和签字确认，确保费用的合法性和合规性。
总之，正确填写费用报销单是保证公司财务透明度和合规性的重要环节，需要认真对待并按照规定执行。
一、怎样填写费用报销单
1、报销日期，报销费用在哪天的填写的就是哪天的日期。
2、用途，就是写清费用支出的地方（用途）通俗点就是用来干什么的。
3、金额的大写一定要写，总计的阿拉伯数据一定要与大写金额一致。
4、部门是必填的，一定要写清楚，如果是大公司的就去写大公司的单位名称。
二、费用报销单如何填写记账凭证
费用报销单填写记账凭证：报销差旅费全部花完借：管理费用——差旅费贷：其他应收款有剩余现金借：库存现金管理费用——差旅费贷：其他应收款补款时借：管理费用——差旅费贷：库存现金其他应收款差旅费的报销范围一般包括交通费、住宿费、伙食补助费、通讯费和杂费等。
交通费、住宿费、伙食补助费比较好理解，指出差人员出门所需的交通费用，住宿需要支付的房费，在外的餐费及相关费用。
但是需要注意，这些费用必须合理，如果超出规定，企业很有可能不予报销。
通讯费是指出差期间的电话费，但是也有可能发生额外的邮寄费等相关费用。
至于杂费内容就很多了，但大多数都是些很少发生的费用，影响不大。
三、费用报销单填写步骤有哪些
费用报销单填写步骤：在“报销部门”处填写所属的部门或项目名称；
“用途”此处填写支出的用途，按不同科目分列填写；
“金额”此处填写实际发生金额；
“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字；
“金额大写”此处填写合计的大写金额；
在费用报销单右下角的“报销人”处签字；
粘贴在费用报销粘贴单上，用胶水粘贴，从左到右,分类粘贴并方向朝上；
报销与收据报销要分别填写。
财务费用报销单不是记账凭证，而是原始凭证，记账凭证是财会部门根据原始凭证填制，记载经济业务简要内容，确定会计分录，作为记账依据的会计凭证。
记账凭证亦称分录凭证，又称记账凭单,是由会计部门根据审核无误的原始凭证或原始凭证汇总表编制，按照登记账簿的要求、确定账户名称、记账方向和金额的一种记录，是登记明细分类账和总分类账的依据。
需要注意的是填写金额时一定要在前面加上人民币符号，空白的格子斜线划掉，大写金额空白的地方叉号补全。
