费用报销没有发票怎么办理：1、费用报销没有发票，可以找到发票的源头，然后说明缘由，进行开具发票，然后再进行报销。
2、费用报销没有发票，我们可以等下次出差的时候，有机会再开发票，然后一起报销就可以了。
3、费用报销没有发票，可以向财务说明自己的实际情况，很多公司是可以根据实际进行报销的。
4、费用报销没有发票，可以通过自己的找领导，开具没有发票的证明，然后到财务进行报销。
5、费用报销没有发票，我们可以问问同事没有多余的发票，然后截一张发票，到财务去报销。
一、费用发生了没有发票该如何报销
费用发生了，没有发票该如何报销？
序：财务部最容易与业务起冲突的窗口有两个：一是费用报销窗口，另一是开发票的窗口。
费用报销时发生冲突很大程度上是因为发票的问题，一是发票不合规，另一是没有发票。
开票窗口发生冲突的主要原因是不符合开票条件。
财务或许有理，但这两个窗口都直接面向业务，关乎财务的形象，要时刻提醒自己戒急用忍。
一、情理法的冲突
没有发票如何报销，这可能是大多数会计人都碰到过的问题。
企业的《费用报销制度》一般都有规定“必须凭发票报销费用”，这一规定并非财务部门严苛，主要是为了迎合税务的要求“以票控税”。
没有发票，对应的费用税务是不会允许在所得税前扣除的。
不可否认，现实中确实存在费用发生了但拿不到发票的情形。
如何解决呢？如果一味强调凭票报销，难免陷入。
凭票报销如果影响到了业务的正常开展，财务该如何应对？
站在正常逻辑思考这个问题，条件所限不能取得发票是“情”，费用是因公发生是“理”，没有发票不能税前扣除是理，情理法出现了矛盾。
站在企业的角度，真实发生了费用为什么不能在所得税前扣除呢？面对这样的困境，会计人有两点是一定要把握的：
1 会计人员首先应该遵从的是“法”，就是按照税法的要求来办。
这一点不以我们的个人意志为转移的，也不能以个别企业的具体情况为转移。
2 会计人员也要站在企业的角度，维护企业的利益，据理力争。
二、切勿替票报销
很多企业碰到这种情形会采用替票报销，即用A发票来报销B费用。
先声明，这种方式是不合规、不合法的。
会计人员不能提议如此操作，也不应纵容这种操作。
费用报销应尽可能做到“四统一”，即分录、会计摘要、审批单、发票记录一致。
这么做一方面可让会计做账更规范，另一方面可规避税务风险。
会计人员要坚持一点：只认发票，不听解释。
没有发票怎么办？譬如，业务人员借支备用金后迟迟不拿发票来报销。
财务定期清理往来款，一问，业务说办活动支出了，没有发票。
还有，给客户佣金、回扣、好处费了。
碰到这种情况怎么办？如果财务强调凭票报销，否则从工资扣款，很容易激化矛盾。
这显然不是有效的沟通。
怎么解决呢？提醒财会人员注意几点：
1 不要被业务人员的气势所压倒。
首先说明一点，业务说的听起来似有道理，实际并不占理。
公司碰到的问题，别的公司同样也会碰到，只要别的公司能规范操作，我们也可以。
2 怎么规范呢？光有财务推动是不够的，因为财务没有足够的权威。
真准备规范，必须把相应的风险告诉总经理，让总经理施压。
很多业务人员有个错误观点：费用发生了没有发票，财务人员应该想办法。
财务人员是没有办法可想的。
谁支出费用就应该由谁提供发票，这是个起码的道理。
财务人员应该规范记账，对费用报销履行监督职能，千万不可越殂代疱找发票平账。
三、没有发票也可报销
对于长期挂账的其他应收款怎么平账，建议如下：
1 由责任人提供发票来报销，如果提供不了发票，公司又对这个费用是认可的，可以对费用暂估入账，但要提供相应说明作为证据。
暂估入账的费用在纳税申报时要做相应调整，不能在所得税前扣除。
2 如果无法证明费用真实发生了，其他应收款又确定收不回来，可以计提坏账准备。
当然坏账准备同样不能在所得税前扣除。
普及两个概念：①没有发票能不能报销；
②费用能不能在所得税前扣除。
这俩个概念是不一样的。
费用发生了且能提供证明真实发生的，有没有发票没关系，会计都应将之作为费用正常报销处理。
税务要求更严格，不仅要求费用必须真实发生，还需要提供发票做佐证。
通过上述分析，对没有发票的费用报销问题可以给出结论了。
如果费用真实发生了，且公司能提供证明的，可以报销但不得在所得税前扣除。
比如前例去乡下出差住宿在老乡家里，我们有出差申请单、审批单、当地的汽车票，还有老乡收条，就足以证明住宿费是真实的。
有人可能会说费用不能税前扣除报销何益？还有一种情况，如果不能证明费用真实发生了，税务一方面不会认可这笔费用，还可能判定为公司变相发放奖金福利，会要求征收个税。
二、没有发票可以报销吗
在日常工作过程中，财务比较头疼的就是业务员拿一些没有发票的账目来财务报账，不给报销的话，又说财务在为难他们，让报销的话，又缺少相应的发票，不符合财务管理制度的规定，常常陷入两难的境地。
导致财务部门和业务部门关系紧张。
其实，很多小额支出，不需要发票就可以税前扣除。
我们来一起看看吧
例1：今天公司来了几个客户洽谈合作事宜，前台行政到楼下的水果小摊买了300元的水果作为招待，要如何入账？ 需要发票吗？
答：公司从个人手里买的300元水果作为招待，金额在500元以下，可以个人去税局大厅代开发票来入账并依法税前扣除（实际上，基本上不会去税务局代开发票），也可以凭摊贩出具的收款凭证入账。
一般情况下我们采取第二种方式。
需要注意的是：收款凭证应注明收款人姓名及身份证号、收费项目、收款金额等相关信息。
账务处理如下：
借：管理费用-业务招待费 300
贷：库存现金 300
类似这样的情况都可以采用这样的收款凭证作为附件。比如修理门窗费用
支出项目：修理门窗的费用
支出金额：400元
支出对象：张三
取得单据：收据（收据上载明收款人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息）
会计处理：
借：管理费用-修理费400元
贷：库存现金400元
所以，企业支付给个人的500元以下的小额支出，只需要取得个人开具的收款凭证，凭证上注明相关的收款信息，完全是可以入账并且税前扣除。
企业还有哪些支出是不需要发票的？
1、工资薪金支出
企业平时支付职工的工资不需要发票。
提供 工资表、工资方案、考勤记录、付款证明等证实合理性的工资支出凭证可以作为附件。
2、现金性福利支出
企业逢年过节向职工发放过节费、福利费、职工生活困难补助等，也不需要取得员工开具的发票。
提供公司的规章制度，过节费发放明细表、付款证明等福利支出依据和附件。
3、支付出差人员的差旅补助不需要发票
提供员工差旅费报销单，车票，出差时间，出差审批表等相关附件，企业关于出差补助的相关规章制度等。
三、费用真实发生了但没有发票该如何报销
财务部最容易与业务起冲突的窗口有两个：一是费用报销，二是开发票。
费用报销时发生冲突很大程度上是因为发票的问题，一是发票不合规，另一是没有发票；
开发票发生冲突的主要原因是不符合开票条件。
财务或许有理，但这两个窗口都直接面向业务，关乎业务部门工作和利益，也关乎财务的形象，要时刻提醒自己戒急用忍。
没有发票如何报销？这可能是大多数会计人都碰到过的问题。
企业的《费用报销制度》一般都有规定“必须凭发票报销费用”，这一规定并非财务部门严苛，主要是为了迎合税务的“以票控税”要求。
没有发票，相应费用税务不允许其在所得税前扣除。
但不可否认，现实中确实存在费用发生了但拿不到发票的情形。
如何解决呢？如果一味强调凭票报销，难免胶柱鼓瑟。
凭票报销如果影响到了业务的正常开展，该如何应对？
举个例子：
公司到偏远山区做项目，没有宾馆、饭店，只能吃住在当地老乡家，持续两三个月。
工程结束了，为表示感谢，封5000元现金送给老乡。
这样的费用，如何取得发票，没有发票就不合理吗？
站在正常逻辑思考这个问题，条件所限不能取得发票是“情”，费用因公发生是“理”，没有发票不能税前扣除是“法”，
上述案例“情理法”出现了矛盾。面对这样的困境，会计人有两点是一定要把握的：
（1）首先应该遵从的是“法”，要遵照税务的要求。
这一点不以我们的个人意志为转移，也不能因个别企业的具体情况为转移。
（2）会计人员要站在企业的角度，维护企业的利益，据理力争。
碰到这种情形，很多企业会采用替票报销，即用A发票来报销B费用。
先声明，这种方式是不合规、不合法的。
会计人员不能提议如此操作，也不应纵容这种操作。
费用报销应尽可能做到“四统一”，即分录、会计摘要、审批单、发票一致。
这么做一方面可让会计做账更规范，另一方面可规避税务风险。
会计人员要坚持一点：只认发票，不听解释。
费用发生了，没有发票怎么办？
譬如，业务人员借支备用金后迟迟不拿发票来报销。
还有，给客户佣金、回扣、好处费了，无从正常做账。
碰到这种情况怎么办？
如果财务强调凭票报销，否则从工资中扣款，这样强势而为很容易激化矛盾，显然不是有效的沟通。怎么解决呢？
提醒财会人员注意几点：
（1）不要被业务人员的气势所压倒。
首先说明一点，业务说的听起来似有道理，实际并不占理。
你们公司碰到的问题，别的公司同样也会碰到，只要别的公司能规范操作，你们也应该可以。
（2）怎么规范？光有财务推动是不够的，因为财务没有足够的权威。
真打算规范，必须得到一把手的支持，把相应的风险告诉一把手，让一把手施压。
很多业务人员有个错误观点：费用发生了没有发票，财务人员应该想办法解决。
财务人员是没有办法可想的。
谁请款就应该由谁提供发票报销，这是个起码的道理。
财务人员应对费用报销履行监督职能，千万不可越殂代疱找发票平账。
长期挂账的其他应收款怎么平账，建议如下：
（1）由责任人提供发票来报销，如果提供不了发票，公司认可这笔费用的，可以对费用暂估入账，但要提供相应说明作为证据。
暂估入账的费用在纳税申报时要做调整，不能在所得税前扣除。
（2）如果无法证明费用真实发生了，其他应收款又确定收不回来，可以计提坏账准备。
当然坏账准备同样不能在所得税前扣除。
普及两个概念：①没有发票能不能报销；
②费用能不能在所得税前扣除。
这俩个概念是不一样的。
费用发生了且能提供佐证的，有没有发票没关系，会计都应将之作为费用处理。
税务要求更严格，不仅要求费用必须真实发生，还需要提供发票做佐证。
做个总结：如果费用真实发生了，即便没有发票，会计做账可以作为费用处理，但不得在所得税前扣除。
费用报销，一项没有被重视的重要工作。
它是会计人员日常处理最多的事务，因为规范性强、重复度高、操作难度小，因而财务领导对此多不重视。
有没有想过呢，费用报销占到了会计凭证量的70%以上，但凡会计能把费用报销做规范了，基础账务工作的质量很大程度就可放心了。
内容来源：亿众智财智库，中国政府网，税政第一线，亿企赢新疆；
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