暂支费用后报销单摘要怎么写：
导读：暂支费用后报销单摘要怎么写？费用报销是财务人员在日常核算中最常遇到的，这个典型的账务处理很多会计新手都十分感兴趣。
为了帮助各位更加深入的了解，在本文中列出了一些相关的信息，仅供大家参考阅读。
暂支费用后报销单摘要怎么写?：项目根据支出的项目,填写差旅费、办公费、交通费等;
摘要写支出费用的原因,像是到哪出差,购买办公用品,何时应酬等等的.
报销项目有:办公费用、业务费用、通讯费、办公用品等分类(具体的分类每个单位些许差别,但大致相同).要注意的是:每张报销单最好只填写一个类型的费用.
单位的报销单怎么填写的?：1、报销单"日期":填写实际报销日期;
2、报销单"摘要内容":应当填写清楚明了,不能过于简单.摘要填写必须包含:业务发生日期、当事人及对应的业务项目.如有多个报销项目的,可能填写在一张报销单上,但要分行填写清楚,所有报销项目必须粘贴有对应的原始单据;
3、原则上报销必须有正规的发票,对于确实没有正规发票的,应将正规发票与收据分开填写报销单;
4、报销的所有原始单据必须是原件,不能用复印件报销;
5、所有报销的原始单据不得涂改,金额大小写必须相符,不相符的不能收取,必须要求对方重开.
一、日常费用报销单
XXX有限公司
日常费用报销单
部门： 日期：：
报销内容摘要 | 发票金额 | 报销金额 | 备注 | 附件 张 | |||||||||||
XXX费 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
合计 | 小写金额 | ￥0.00 | ￥0.00 | ||||||||||||
大写金额 | |||||||||||||||
总经理： | 分管领导： | 财务负责人： | 部门负责人： | 经办人： | |||||||||||
二、关于报销单填写报销单规范搞懂这些不返工
除了少部分大型单位采用无纸化报销外，对于绝大多数的中小企业来说，报销单的填写是职场人几乎都要掌握的技能之一，尤其是负责采购的行政后勤和销售、市场人员。
报销单填写有两种方式：
一种是传统的纸质报销单，员工手工填写然后提交；
另一种就是直接在线填写报销费用，上传发票，软件平台自动生成标准的报销单打印粘贴即可。
对于采用纸质报销单填写，经常出现财务打回要求重新填写情况，还经常被财务打回返工。
搞懂这些，报销单填写不返工。
报销单填写1、“报销部门”处填写所属部门,例如行政部。
2、“日期”如实填写。
3、“报销项目”按不同项目分列填写,在“摘要”处可填写详细内容。
4、“金额”此处填写实际发生金额。(必须按实际要报的金额填写,粘贴的发票金额可。
5、“合计”金额填写阿拉伯数字,数字前加￥。“合计”此行上方有空栏的划s线注销。
注：金额处不能留有空格，金额要完整到元、角、分,在财务有借款的需注明。
6、“金额大写”此处填写合计的大写金额。
若报销金额为千位数时应在万字前画圈，人民币大写字样、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾。
7、“报销人”处签字。
当然如果采用电子报销单，则可以在线填写完成后一键打印出来即可。
报销原始凭证的要求
1、当事人应充分取得费用的相关单据，如：合同或协议、合法的票据等，合法（被税务机关认可)的票据，原则上必须是发票才能报销。
2、可使用的收据：购农产品及废旧品收入时可用收据入帐。
3、车费：所有的车票上都必须注明出发地和目的地，以及乘坐日期，打车时，燃油费附加的票据也应该有，即：凡是报销的费用都必须有发票，同时金额有小数位数的，需注明实际支付的金额。
4、报销车票时，有同行者，必须注明同行者是谁。
5、其他票据也应同时注明费用的用途及时间，如招待费需注明招待的日期、招待的对象及招待的人数。
6摘要栏必须清晰的写明费用的原因及用途。
7.外出公差的需附有外出公差申请单，公差申请单上需有公司及部门领导审批。
8.当月费用原则上应该当月报销。
贴票方法和要求
1、原始发票单据及附件应按照报销的经费项目进行分类整理，如办公费、招待费、差旅费、住宿费等等，应按照类别分别粘贴，把相同经费项目的原始凭证粘贴在一起。
2、粘贴票据的范围大小：应在费用报销单据大小范围内进行粘贴。
对于原始发票单据及附件较多的凭证，应用和费用报销单据同样大小的结实的白纸（使用过的纸亦可，外露部分应保持洁白）先进行粘贴，然后再将该白纸的左上角粘贴在费用报销单据的后面。
（粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围）。
3、粘贴要求：原始发票单据及附件必须由上而下、自左至右、均匀排列粘贴。
将胶水涂抹在原始发票单据及附件的左上角，从装订线(粘贴单左侧2公分位置开始贴，将票据向右边均排开向粘贴，注意不要将票据集中在粘贴纸中间，以免造成中间厚四周薄、凭证装订起来不整齐的现象；
粘贴的原始发票单据及附件必须在费用报销凭证的大小范围之内，个别规格参差不齐的原始凭证，可先裁边整理后再行粘贴，但必须保证原始凭证内容的完整性。
对于粘贴比费用报销单据大的原始发票单据及附件，粘贴位置也应在票据左上角，单据上边和左边与费用报销单对齐，超出部分可以按照报销单大小折叠在粘贴范围之内。
4、如果同类票据大小不一样，可以在同一张粘贴纸上按照先小后大的顺序粘贴。
5、注意事项:
（1）原始发票单据及附件的粘贴必须整齐不要将票据颠倒放置粘贴。
（2）不要用订书机订原始发票单据及附件。不要用回形针、大头针等把原始发票单据及附件别在费用报销单据后面.
（3）对于粘贴不规范的费用报销单据，请自行重新粘贴。
（4）如果是电子发票的，除了粘贴打印件，还需要将电子发票原件传给财务存档，如果是使用电子报销单，填写时已经上传的发票元件的，则系统会自动生成发票档案，无需财务再单独保存。
三、报销餐费的摘要怎么写
报销餐费的摘要可以根据具体情况进行编写，以下是一种常见的写法：
摘要：餐费报销
详细说明：
根据公司政策和相关规定，我在XX日期（具体日期）参加了XX活动（例如会议、培训等）期间发生了餐费支出。
以下是相关的详细信息：
日期：XX日期
地点：XX地点
用餐人员：列出参与用餐的人员姓名
费用明细：列出每个人的用餐费用，包括菜品、饮料等费用项目，并注明是否包含服务费和税金等额外费用。
总计费用：列出所有人的用餐费用总计金额。
附加说明：如果有其他需要说明的情况，例如特殊饮食要求、外部客户招待等，请在此处进行补充说明。
以上是一种常见的报销餐费摘要的写法，具体写法可以根据公司的规定和要求进行调整。
在填写摘要时，确保提供清晰、准确的信息，以便财务部门进行审核和处理。
