一、企业差旅费报销标准
企业差旅费报销标准并非由税务局或地方财政部门统一规定，而是由企业自行制定并在税务局备案。
其目的是为了规范出差人员的生活和工作开销，确保公司经费管理的合理性。
以下是关于差旅费报销的详细内容:
1. 总经理和副总经理出差费用报销为实报实销。
2. 对于其他员工，报销标准如下:
- 交通费：员工的火车硬座、软座、硬卧票以及长途汽车票、公共汽车票实报实销。
- 住宿费：一般地区每日150元，经济特区（省会城市、直辖市）为200元。
超出部分自理，需凭发票报销。
- 伙食补助：按每人每天30元包干，按实际出差天数计算。
大市范围内公出中午无法返回的，可报销10元午餐补贴。
3. 其他注意事项包括：出差需提前登记，紧急情况可经总经理批准乘坐飞机，并报销相关费用；
一般情况下不允许乘坐出租车，特殊情况需经总经理批准；
总经理和副总的随行人员按相应标准报销；
参加会议者需提供会议通知，会议期间的食宿由主办方负责，不再报销伙食；
出差期间的业务招待费用需单独报销；
报销应在回公司后7日内完成，填写报销单并附带相关票据。
4. 本制度自批准之日起开始执行。
二、企业员工出差报销标准
企业员工出差报销标准应当按照国家相关规定执行，具体标准包括住宿、交通、餐费等。
不同地区和行业的报销标准可能会略有不同，职工可以通过查询相关规定来确定具体标准。
企业员工出差报销标准是指职工因公外出时，企业按照规定向其支付的各项费用。
根据国家相关规定，企业员工出差报销标准应当包括以下方面：1. 住宿费：按照企业所在地住宿费用的市场行情层次，以及职工实际入住的旅店、饭店等场所的收费标准来确定。
2. 交通费：包括机票、火车票、公路客运票等交通费用，以及出租车、公共交通等城市内交通费用，标准一般以当地市场价格为准。
3. 餐费：以职工实际消费的餐饮费用为基础，一般按每人每天不超过规定数额来计算。
需要注意的是，不同地区和行业的企业员工出差报销标准可能会略有不同，职工在查询具体标准时需要注意查看所在地区和行业的规定。
此外，企业还应当制定相应的出差报销政策和流程，明确各项费用的报销标准和流程，保证职工的合法权益得到保障。
如果企业员工因公外出时遇到的费用超过了企业规定的报销标准怎么办？如果企业规定的报销标准不能满足职工实际支出的费用，职工可以申请超标报销，但需要提供相关的发票和票据等证明材料。
如果企业认可职工的申请，可以按照相关法规向其支付超标部分的费用；
如果企业不认可，职工可以通过劳动仲裁或者诉讼等方式来维护自己的合法权益。
企业员工出差报销标准是保障职工合法权益的重要方面，应当按照国家相关规定制定和执行，并且要在实践中不断总结和完善。
职工在查询具体标准时需要查看所在地区和行业的规定，并在实际操作中尽量提前了解和准备必要的证明材料，以免对报销产生不良影响。
【法律依据】：《中央和国家机关差旅费管理办法》第三十条 工作人员外出参加会议、培训，举办单位统一安排食宿的，会议、培训期间的食宿费和市内交通费由会议、培训举办单位按规定统一开支；
往返会议、培训地点的差旅费由所在单位按照规定报销。
第三十一条 不参照公务员法管理的事业单位参照本办法执行。
各单位应当根据本办法，结合本单位实际情况制定具体操作规定。
中国人民解放军和中国人民武装警察部队的差旅费管理办法参照本办法另行规定。
三、企业出差报销差旅费标准
企业出差报销差旅费标准如下：1、住宿费：根据新调整的住宿标准，省部级官员在北京、上海两地最高可以入住1100元标准酒店，其他省份是800或900元，司局级和处级及以下干部的住宿标准也有不同幅度的提升。
财政部表示，调整的原因是近两年全国各地区宾馆住宿费价格变动，以及实际工作需要；
2、交通费：省部级才能坐头等舱，市内交通每天80元包干；
3、伙食费：每天补助100元，不能吃鱼翅燕窝等高档菜。
报销原则如下：1、差旅费必须在各部门预算总额内控制开支，超预算不得开支；
2、员工出差必须事前提出书面申请，填制出差申请单，经其直属上级批准。
凡未得事先批准的，一律不予报销；
3、员工出差途中，因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点，经出差签批人书面/邮件确认后，其增加的行程作为另一次出差时间，与原出差时间不连续计算；
4、出差标准：员工出差乘坐交通工具、住宿、补助基本标准见集团差旅费报销管理制度。
法律依据：《公司差旅费报销规定》第八条 员工出差期间市内交通费，按每天20元计发（营销人员按每天30元计发），不再凭票报销。
如特殊情况须据实报销者，经主管领导批准后，不再实行包干办法；
如携带贵金属的员工，可按次凭票报销交通费，并扣除当日交通补助；
自带交通工具的员工，不再报销交通费。
已享受当日交通费补助的员工，不再报销由机场到市内的大巴票。
