季度企业所得税申报详细操作步骤 纳税申报:季度申报企业所得税详细操作步骤。
很多小伙伴在评论区留言,让我出一期所得税申报的视频,今天就给大家安排。
·报税都是在电子税务局去申报的,找到按期应申报,点击填写申报表。
·进到这个页面之后选择在线申报,拿到实操书的小伙伴可以看下这里,所得税怎么计算,怎么填写申报表都有给大家讲到的,大家可以先对着书上去操作,操作过程中对于数据拿不准的也可以来问我。
我现在带着大家来填写一次。
·这个就是企业所得税申报的界面,需要填写的就是从业人数和资产总额,资产总额去哪里取数,去资产负债表上面去取9月份的期末数。
大家需要注意的是,这里是以万元为单位的。
·填写这两列是来判断是否符合小型微利企业,因为小微企业是享受优惠政策的,预缴税款计算怎么填写?如果做完账了,先传财务报表,这里数据会自动取过来,营业收入、营业成本、利润总额,就根据利润表上面的数据去填写。
·填这里的时候需要注意,这里是不用换算成万元的,是以元为单位的。
符合小型微利企业可以享受优惠政策减免的20%就在第13栏。
·第14栏就是以前一二季度已经缴纳的所得税,第16栏就是这个月要缴纳的所得税,大家核对数据无误之后,直接点击申报就可以了。
一、企业季度所得税申报表如何填写 企业所得税
第三季度企业所得税申报表如何填写?
大家好,关于十月份大征期的第三季度企业所得税的申报,还有许多小伙伴对于如何去填写这个申报表有困惑,那么今天我就再来带着大家学习一遍。
·首先我们先登录国家电子税务局,找到我要办税税费申报及缴纳,这里进来这个页面有一个按期应申报,我们在这里找到一个企业所得税季度申报,去点击填写申报表。
·进到这里有个在线申报和离线申报两个都可以,我们一般都是去选择这个在线申报的。
·进来到申报页面,我们需要填写的就是从业人数和资产总额。
从业人数是公司签订劳动合同和接受派遣公司,用工人数两者相加起来之和去取数。
资产总额取数就是要从资产负债表上面的资产总计去取数。
大家注意一个问题,资产总额一定要转换成万元小数点,要保留两位小数点。
·接下来就是我们需要填的收入成本和利润总额,这三个数是根据本机的数据去取数。
大家注意这里填写的是本年的累计数,大家一定不要填错了,还有一个省时省力的方法。
如果不想去填写企业所得税的申报表,你可以先去上传财务报表的报送。
这里回到这个按期应申报的页面,去找到填写财报。
·财务报表报送完之后,企业所得税申报表的位置是会自动获取到数据的。
收到会计实操书的小伙伴,你可以翻开书本上去对照的书。
·这里就是我刚刚讲的打开电子税务集区要办税,然后税费申报机缴纳,到按基因申报的这个页面,怎么样去选择申报,还有一些表单应该怎么样去填写,怎么样去勾选它,我们全部用红色给标注好了,你只需要按照的书上面的标注和箭头指示去把数字填写上去,基本上就能够顺利的完成季度的申报。
二、企业所得税季度申报怎么填写申报表会计实操
许多初次报税的小伙伴不知道如何填写企业所得税申报表。
今天,我将向大家介绍如何填写小规模企业所得税申报表。
·登录电子税务局后,点击“税费申报及缴纳”,选择“小规模企业所得税季报”。
·点击“填写申报表”,进入主表页面。此时,我们正在申报第三季度的企业所得税。
·从业人数是根据工资申报人数填写的。
资产总额根据资产负债表中的资产总额填写。
因此,企业所得税申报必须在完成账后,并在资产负债表和利润表生成后进行。
请注意,资产负债表以元为单位,而所得税申报表以万元为单位。
在填写时,请将元转换为万元。
·填写后,系统将自动判断是否符合小型微利企业的税收优惠政策。
·接下来,让我们看一下如何填写预缴税款计算表。
营业收入包括主营业务收入和其他业务收入,成本包括主营业务成本和其他业务成本。
营业收入、营业成本和利润金额均根据利润表中的本年累计金额填写。
·小型微利企业享受优惠的部分填写在第13栏“减免税额”中,有些地区需要手动选择。
实际应缴纳的所得税金额体现在第16栏中。
·填写后,请核对数据并确认无误,然后直接提交申报。
如果您还不会申报,可以查看实操书。
这本书不仅包含企业所得税申报,还包括其他税费申报。
每个步骤都有详细的操作流程,并根据实际工作中的截图进行说明。
按照书中的步骤进行操作即可。
三、企业所得税季度预缴申报表怎么填写附详细填写说明
企业一般在每个月15日之前预缴税款,或者是在季度结束后的次月15日之前缴纳税款,但是缴纳税款的申报表是怎么填写呢?有很多新手朋友不知道怎么填,害怕填写错误耽误纳税申报,但是咱这有填写说明哦 ~ ,企业所得税的A类表和B类表都有,已经在下文展示出来了,快来看看吧!
企业所得税月(季)预缴纳税申报表(A类)
企业所得税a类申报表适用于查账征收方式下的企业所得税纳税人
企业所得税月(季)度预缴和年度纳税申报表(B类)
企业所得税b类申报表适用于核定征收方式下的企业所得税纳税人
企业所得税A类表和B类表的填写说明都已经在上文里更新了,A类表里面还有两个其它小表,大家在阅读的时候一定要注意,有什么疑问可以讨论哦~